2022年度部门决算公开

目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置：

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委社会工作委员会、北京市手机彩票网民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市手机彩票网委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市手机彩票网民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。

内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。

2、部门职责：

区委社会工委主要职责是：

1)贯彻落实党中央手机彩票网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。

3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。

4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。

5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。

9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。

10)完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职责是：

11)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。

12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。

15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。

21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

22)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制72人(含工勤、派驻组)，实有人数66人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计177,581.86万元，比上年增加49,676.15万元，增长38.84%。主要原因是区管超转人员等预算增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计176,266.95万元，比上年增加49,863.41万元，增长39.45%，其中：财政拨款收入74,134.92万元，占收入合计的42.06%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入102,132.02万元，占收入合计的57.94%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计177,581.86万元，比上年增加51,043.20万元，增长40.34%，其中：基本支出104,709.95万元，占支出合计的58.96%；项目支出72,871.91万元，占支出合计的41.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计75,449.53万元，比上年增加10,115.58万元，增长15.48%。主要原因：主要是养老配套设施回购、养老护理员津贴等支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出75,029.69万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3.50万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.83万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出310.78万元，占本年财政拨款支出0.41%；社会保障和就业支出74,518.21万元，占本年财政拨款支出99.32%；卫生健康支出196.25万元，占本年财政拨款支出0.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.50万元，比2022年度年初预算增加3.50万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算3.50万元，比2022年度年初预算增加3.50万元，增长100.00%。主要用于组织部全区党员党代表教育经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算0.83万元，比2022年度年初预算增加0.83万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算0.83万元，比2022年度年初预算增加0.83万元，增长100.00%。主要用于重点行业核酸检测奖励经费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.12万元，比2022年年初预算减少13.23万元，下降99.10%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少13.23万元，下降99.10%。主要用于监督检查业务专题线上委托培训班费用。

4、“科学技术支出”(类)2022年度决算310.78万元，比2022年度年初预算减少0.34万元，下降0.11%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算310.78万元，比2022年度年初预算减少0.34万元，下降0.11%。主要用于社会建设及民政业务信息化项目支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算74,518.21万元，比2022年度年初预算增加2892.11万元，增长4.04%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算3,088.20万元，比2022年度年初预算增加363.00万元，增长13.32%。主要用于社会组织服务管理工作、社会建设及民政事业保障工作等支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算5,653.06万元，比2022年度年初预算减少958.86万元，下降14.50%。主要用于地退人员经费支出及根据北京市统一政策发放离退休人员工资等。

“抚恤”(款)2022年度决算31.40万元，比2022年度年初预算增加16.40万元，增长109.33%。主要用于离退休人员抚恤支出及见义勇为人员伤残抚恤金。

“社会福利”(款)2022年度决算37,326.46万元，比2022年度年初预算增加6066.91万元，增长19.41%。主要用于市管征地超转人员补助等支出、养老配套设施回购资金、社会办养老机构床位运营补贴等支出。

“残疾人事业”(款)2022年度决算6,651.63万元，比2022年度年初预算减少142.37万元，下降2.10%。主要用于残疾人两项补贴等支出。

“最低生活保障”(款)2022年度决算18,973.48万元，比2022年度年初预算减少1124.98万元，下降5.60%。主要用于最低生活保障金(含城市困补)支出。

“临时救助”(款)2022年度决算412.56万元，比2022年年初预算减少7万元，下降1.67%。主要用于城市最低生活保障金(含城市困补)支出。

“特困人员救助供养”(款)2022年度决算474.23万元，比2022年度年初预算增加70.67万元，增长17.51%。主要用于特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”(款)2022年度决算100.95万元，比2022年度年初预算增加2.97万元，增长3.03%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴等支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1,806.26万元，比2022年度年初预算减少1394.61万元，下降43.57%。主要用于政府购买社会组织服务、送温暖、社工系列培训等。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算196.25万元，比2022年度年初预算减少3.69万元，下降1.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算196.25万元，比2022年度年初预算减少3.69万元，下降1.85%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出419.85万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出419.85万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2022年度决算419.85万元，比2022年度年初预算增加410.35万元，增长4319.47%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算419.85万元，比2022年度年初预算增加410.35万元，增长4319.47%。主要用于孤儿助学、居家和社区基本养老服务提升行动等支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,577.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.94万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.00万元减少7.06万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算下达数持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.92万元减少0.92万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.94万元，比2022年度年初预算数9.08万元减少6.14万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.94万元，比2022年度年初预算数9.08万元减少6.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.33万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计201.28万元,比上年减少833.76万元,减少原因:按照预算一体化要求，为进一步规范民生和社会保障类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,171.37万元，其中：政府采购货物支出7.90万元，政府采购工程支出157.48万元，政府采购服务支出2,005.98万元。授予中小企业合同金额2,065.37万元，占政府采购支出总额的95.12%，其中：授予小微企业合同金额478.37万元，占政府采购支出总额的22.03%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台，177.78万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算3894.62万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

32.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

33.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他报表详见附件